证券之星消息，2025年4月21日北陆药业（300016）发布公告称华安证券刘洪飞 陈珈蔚 谭国超 张陆佳、永赢基金黄子川、博时基金李帅、上银基金林竹、百年保险资管王溢、西部利得基金侯文生、上海名禹资管王友红、上海途灵资产赵梓峰、海富通基金钟舒文、兴全基金陈玲、招商基金文雨、相聚资本邓巧、远策投资郭迅、中航基金王子瑞、荷荷晴川基金唐巍、上海玖鹏资产陆漫漫、禾永投资杨正陶、易方达基金亓辰、尚诚资管黄向前于2025年4月18日调研我司。
具体内容如下：
问：公司 2024年度经营情况
答：2024年度，公司继续以成为“中国医药制造百强企业”为中长期发展目标，践行“化药+中药”双轮驱动的业务模式化药板块主要聚焦于对比剂产品、降糖类产品、原料药等化学药品的生产、研发、营销等工作。中成药板块，公司自主研发的九味镇心颗粒持续拓展市场；2024年 6月，公司通过收购天原药业 80%股权，将中成药产品数量增加至 59个，打造了较为丰富的中成药产品矩阵，实现了在中枢神经、清热解毒、补益类等领域的布局；以九味镇心颗粒和金莲花颗粒为核心，打造公司的中药品牌。
本报告期，公司实现营业收入 98,355.45万元，同比增长 10.42%；归属于上市公司股东的净利润 1,365.17万元，同比增加 119.02%，其中母公司净利润 5,635.84万元，同比增加 838.39%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,409.44万元，同比增加 120.27%。
本报告期，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润同比大幅上升的主要原因如下一是上期公司对收购浙江海昌药业股份有限公司形成的商誉计提减值损失 3,182.16万元，而本期无此事项；二是近年来，通过积极调整，公司已逐步克服碘系列对比剂产品因集采价格下滑带来的挑战，业务呈现暖态势，与此同时，钆类对比剂产品线不断丰富，公司各类对比剂产品持续开拓海外市场，推动营收及利润实现增长；三是公司前期大量研发投入，本报告期内公司在资源配置和研发效率上实现了优化与提升，同时受研发项目阶段性投入影响，研发费用较上期减少。
问：集采对公司的影响是否已基本出清
答：从化药行业看，国家集中带量采购政策对化药仿制药的生产、研发、销售等多方面的影响仍在持续。公司经过近两年的持续改革，逐步克服了化学药主打产品碘对比剂及降糖药管线受集采价格下降带来的巨大挑战，在首次中标执标及后续接续中标工作的推动下，实现了集采产品销量的增长。同时，公司也积极拥抱集采政策，将其作为公司研发、营销等工作的重要考量因素，加大对拟参与集中带量采购产品的研发及申报，力争抓住集采执标的契机，扩大产品的市场份额及品牌影响力。以上举措为公司提供稳定的利润支撑，确保良好的现金流状况，为公司的长期发展奠定坚实的基础。
报告期内，公司对比剂产品实现销售收入 58,804.95万元，同比增长 9.87%；降糖类产品实现销售收入 12,598.34 万元，同比增长33.24%。
问：公司 2024年度中药板块营收情况
答：加大中成药板块布局是公司近几年的发展战略之一，公司通过并购中成药企业拓展中成药板块业务，逐步构建丰富的产品矩阵及核心竞争力，努力提升公司的市场份额及影响力，进一步增强公司在中成药领域的品牌形象。
九味镇心颗粒是国内第一个通过国家食品药品监督管理总局批准治疗广泛性焦虑症的纯中药制剂，也是公司确立“抗焦虑中药第一品牌”的“黄金单品”。
报告期内，公司收购天原药业 80%的股权，其拥有的 58 个中药批文成为公司中成药板块重要组成部分。截至报告期末，天原药业生产、销售的品种共计 20种，涵盖清热解毒类、感冒类、补肾强身类、脾胃肠消化类、活血止痛类、肝胆类，其中，核心产品金莲花颗粒系全国独家品种、国家医保乙类、OTC 乙类，系公司全力打造的另一“黄金单品”。
报告期内，公司中药制剂实现销售收入 16,844.68万元，同比增长 19.65%。
问：公司 2024年度海外营收情况
答：公司海外市场前期的拓展工作成效凸显。公司出口的产品主要为对比剂制剂及原料药，业务覆盖范围为南美洲、非洲、亚洲等市场，公司没有产品出口美国。报告期内，公司对比剂全线产品成功出海并实现营收大幅增长。原料药方面，不仅海昌药业的碘类原料药继续拓展海外市场，沧州分公司生产钆类原料药也逐步实现了国际化。随着欧盟 EU GMP认证和巴西 NVIS GMP合规认证的完成，公司对比剂产品的国际化有望进一步提速。九味镇心颗粒在香港和泰国的注册工作继续按计划推进，为出口东南亚等地创造条件。报告期内，公司实现海外营业收入 13,216.14 万元，同比增长15.02%。
问：公司研发方面进展情况
答：2024年度，公司继续整合研发资源、调整研发体系组织架构，在对比剂制剂、中枢神经、内分泌、外用制剂等领域布局，全资子公司艾湃克斯积极落实公司的各项研发任务，并取得了阶段性的进展。报告期内，公司获批钆特酸葡胺制剂及原料药、盐酸帕罗西汀肠溶缓释片、西甲硅油乳剂、复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）、钆布醇注射液新增规格的注册证书，完成了钆喷酸葡胺注射液、钆贝葡胺注射液一致性评价。研发团队不断提升研发效率，为扩大公司在相关领域的战略布局积极储备具有市场竞争潜力的品种。截至目前，公司审评中的项目12项，研发立项项目 23项，共计 35项。
报告期内，公司研发投入为 6,923.81 万元，较去年同期下降43.40%，主要是公司 度和 2023年度大量立项、研发新项目，2024年度，公司研发进入相对平稳阶段并进一步提高效率优化资源配置；本期研发项目按进度推进，部分项目未到里程碑节点，因此研发投入同比下降。
北陆药业（300016）主营业务：对比剂制剂及原料药、中枢神经类和降糖类药品的研发、生产与销售。
北陆药业2024年年报显示，公司主营收入9.84亿元，同比上升10.42%；归母净利润1365.17万元，同比上升119.02%；扣非净利润1409.44万元，同比上升120.27%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入2.54亿元，同比上升5.37%；单季度归母净利润-1074.26万元，同比上升85.42%；单季度扣非净利润-1112.43万元，同比上升79.84%；负债率38.56%，投资收益735.82万元，财务费用5191.37万元，毛利率47.67%。
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